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实验室现场评审不切合项整改内容（持续更新中）

实验室现场评审不切合项整改内容（持续更新中）

2025041905

不切合内容：：

CNAS现场评审时发明：：

查看质量手册修订页发明，2024年7月10日实验的修订内容由授权签字人储某批准，不切合系统文件更改批准要求！！。

不切合：：

?CNAS-CL01:2018第8.3.2a条款

?系统文件：：JCZX-QP-024《治理系统文件控制和维护程序》

□检测标准/校准规范

原因剖析：：

1. 相关职员关于审批签字的环节不熟悉，未凭证《治理系统文件控制和维护程序》中4.6.1关于“文件更改报检测中心主任批准”的划定
；

2.未在《岗位说明书及任职资格》中明确授权签字人的文件授权规模，容易误以为授权签字人具有系统文件修订的批准权限！！。

整改步伐：：

1.组织相关职员举行CNAS-CL01:2018第8.3.2a）条款以及JCZX-QP-024《治理系统文件控制和维护程序》的内容培训
；

2.申请并对证量手册修订页的批准人信息举行更正
；

3.申请并对证量手册附件十一《岗位说明书及任职资格》中授权签字人的职责举行修订，明确其文件授权规模

4.举一反三，检查是否还保存类似问题

核查其他验证收物品的验收情形：：

纠正步伐完成情形

1.已完成《文件变换审批表》-修订页批准入
；

2.已完成《质量手册-修订页》
；

3.已完成《文件变换审批表》-岗位说明书及任职资格
；

4.已完成《岗位说明书及任职资格》-授权签字人职责

5.已完成《举一反三检查纪录表》-文件签字问题

6.已完成《不切合报告》

纠正步伐的验证

履历证纠正步伐有用